MATERIALE CONSUMABILE
OLECOM PROD · Autoritate: COMUNA SIG
CPV 39541140-9 — Sfori (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →34 leiValoare publicată
PRODUSE SPITAL
Achiziție directă · DA40729836 · 1 iulie 2026
395 leivaloare publicată
1 iulie 2026data înregistrării
DA40729836număr anunț
Furnizor și autoritate
Furnizor: DNS BIROTICA · CUI 16310679.
Autoritate contractantă: SPITALUL ORASANESC REGELE CAROL I COSTESTI · CUI 5172597.
Obiect și procedură
PRODUSE SPITAL
Categorie: CPV 39541140-9 · Sfori (Rev.2).
Procedură: Achiziție directă.
Tip contract: Furnizare.
Date
Publicare inițiere: 30 iunie 2026. Data atribuirii: 1 iulie 2026.
Perioada disponibilă: T2 2026. Atribuirea nu confirmă livrarea ori plata.
Alte achiziții din aceeași categorie CPV
rechizite de birou
DNS BIROTICA · Autoritate: TRIBUNALUL HUNEDOARA
CPV 39541140-9 — Sfori (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →927 leiValoare publicată
Sfoara ata de din bumbac de pentru legat cusut ghem 100gr
FOR OFFICE · Autoritate: SPITAL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ROSIORII DE VEDE
CPV 39541140-9 — Sfori (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →7 leiValoare publicată
Sfoara bumbac
BN BUSINESS · Autoritate: Politia Locala Brasov
CPV 39541140-9 — Sfori (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →42 leiValoare publicată
Achizitie directa capse si sfoara
ANDSERB OFFICE · Autoritate: CASA JUDETEANA DE PENSII VRANCEA
CPV 39541140-9 — Sfori (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →234 leiValoare publicată
cumparare directa
ROVAL PRINT · Autoritate: CASA JUDETEANA DE PENSII GALATI
CPV 39541140-9 — Sfori (Rev.2)
Vezi detaliile atribuirii →250 leiValoare publicată